Detail faktúry DF1902/2022
- Číslo faktúry:
- DF1902/2022
- Popis plnenia:
- za tovar pre obecné dielne
- Cena:
- 674,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 9. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2023
