Detail faktúry DF1900/2022
- Číslo faktúry:
- DF1900/2022
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 111,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2023
