Detail faktúry DF190/2014
- Číslo faktúry:
- DF190/2014
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 60,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 21. 2. 2014
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2014
- Dátum úhrady:
- 25. 2. 2014
- Dátum vystavenia:
- 14. 2. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
