Detail faktúry DF19/2023
- Číslo faktúry:
- DF19/2023
- Popis plnenia:
- za prípravky do Spa (KFC) - úhrada dobierkou
- Cena:
- 178,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Poly System spol. s r.o., Severná ulica 2423/29, 97101 Prievidza
- IČO:
- 31587305
- Dátum doručenia:
- 18. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
