Detail faktúry DF1899/2023
- Číslo faktúry:
- DF1899/2023
- Číslo objednávky:
- E920/2023
- Popis plnenia:
- za dodanie boilera a čistenie doskového výmenníka na prípravu TUV - kotolňa JUH
- Cena:
- 538,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
