Detail faktúry DF1899/2022
- Číslo faktúry:
- DF1899/2022
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál na osvetlenie vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby v obci.
- Cena:
- 339,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2023
