Detail faktúry DF1898/2024
- Číslo faktúry:
- DF1898/2024
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál (vianočné osvetlenie)
- Cena:
- 388,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
