Detail faktúry DF1898/2023
- Číslo faktúry:
- DF1898/2023
- Číslo objednávky:
- E932/2023
- Popis plnenia:
- za renovácie a plnenie farieb do tlačiarní
- Cena:
- 1 642,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ABEL - Computer, s.r.o., A. Hlinku 27/6, 02201 Čadca
- IČO:
- 31634788
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
