Detail faktúry DF1897/2023
- Číslo faktúry:
- DF1897/2023
- Číslo objednávky:
- E832/2023
- Popis plnenia:
- za doprogramovanie systému merania a regulácie, dodávku merača tepla a jeho montáž v kotolni JUH
- Cena:
- 1 716,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MAREL, s.r.o., Vojenská 43, 93405 Levice
- IČO:
- 35813211
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
