Detail faktúry DF1895/2023
- Číslo faktúry:
- DF1895/2023
- Číslo objednávky:
- E930/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 336,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
