Detail faktúry DF1893/2024
- Číslo faktúry:
- DF1893/2024
- Číslo objednávky:
- E962/2024
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na školenie poslancov OZ
- Cena:
- 130,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2025
