Detail faktúry DF1893/2023
- Číslo faktúry:
- DF1893/2023
- Číslo objednávky:
- E820/2023
- Popis plnenia:
- za tlač a grafiku stolových kalendárov v počte 200 ks
- Cena:
- 1 950,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľuboš Ciglan, Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 52848175
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
