Detail faktúry DF1890/2023
- Číslo faktúry:
- DF1890/2023
- Číslo objednávky:
- E927/2023
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál pre obecné dielne a materiál potrebný na zapojenie vianočného osvetlenia.
- Cena:
- 221,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
