Detail faktúry DF1885/2023
- Číslo faktúry:
- DF1885/2023
- Číslo objednávky:
- E925/2023
- Popis plnenia:
- za video reportáz z vianočných trhov a Mikuláša - 09.12.2023
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk, Mochovská ul. 2995/14, 93405 Levice
- IČO:
- 43434649
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
