Detail faktúry DF1882/2023
- Číslo faktúry:
- DF1882/2023
- Číslo objednávky:
- E919/2023
- Popis plnenia:
- za opravu v bytovom dome na ul. SNP 74, byt č. 11
- Cena:
- 438,97 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
