Detail faktúry DF1880/2023
- Číslo faktúry:
- DF1880/2023
- Číslo objednávky:
- E917/2023
- Popis plnenia:
- za vypracovanie PD - FTV zariadenia ZŠ
- Cena:
- 3 650,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Matúš Buchan, Hlboká ul. 3068/24, 93401 Levice
- IČO:
- 55931081
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
