Detail faktúry DF1877/2023
- Číslo faktúry:
- DF1877/2023
- Číslo objednávky:
- E915/2023
- Popis plnenia:
- za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 59,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
