Detail faktúry DF1875/2023
- Číslo faktúry:
- DF1875/2023
- Číslo objednávky:
- E010/2023
- Popis plnenia:
- za odbery a rozbor vzoriek z ČOV Kalná nad Hronom, každý druhý mesiac nepárny mesiac - 6 vzoriek ročne
- Cena:
- 211,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
