Detail faktúry DF1875/2022
- Číslo faktúry:
- DF1875/2022
- Číslo objednávky:
- E874/2022
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na vianočný večierok OcU
- Cena:
- 1 791,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 13. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 9. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2023
