Detail faktúry DF1873/2024
- Číslo faktúry:
- DF1873/2024
- Popis plnenia:
- za tovar na výzdobu vianočného venca
- Cena:
- 255,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
