Detail faktúry DF1873/2023
- Číslo faktúry:
- DF1873/2023
- Číslo objednávky:
- E836/2023
- Popis plnenia:
- za hydraulický olej a drobný spotrebný materiál - obecné mechanizmy
- Cena:
- 106,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
