Detail faktúry DF1869/2023
- Číslo faktúry:
- DF1869/2023
- Číslo objednávky:
- E911/2023
- Popis plnenia:
- za toaletný papier a papierové utierky
- Cena:
- 302,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
