Detail faktúry DF1866/2023
- Číslo faktúry:
- DF1866/2023
- Číslo objednávky:
- E902/2023
- Popis plnenia:
- za dekoračné stuhy
- Cena:
- 16,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KNH INVEST s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 54218870
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
