Detail faktúry DF1865/2024
- Číslo faktúry:
- DF1865/2024
- Popis plnenia:
- za opravu bazéna a servis bazénovej tecniky vo wellness na ul. Mieru
- Cena:
- 1 453,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- pool tech s.r.o., Galantská cesta 866/4, 92901 Dunajská Streda
- IČO:
- 46637257
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
