Detail faktúry DF1863/2022
- Číslo faktúry:
- DF1863/2022
- Číslo objednávky:
- E918/2022
- Popis plnenia:
- za vypracovanie projektu pre SP "inžinierske siete pre IBV za ul Nová - časť sadové úpravy"
- Cena:
- 960,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 93401 Levice
- IČO:
- 50526618
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 21. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2023
