Detail faktúry DF1861/2023
- Číslo faktúry:
- DF1861/2023
- Číslo objednávky:
- E905/2023
- Popis plnenia:
- za silvestrovský ohňostroj
- Cena:
- 2 280,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Miguel s.r.o., Nový Tekov 231, 93533 Nový Tekov
- IČO:
- 50905821
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
