Detail faktúry DF186/2025
- Číslo faktúry:
- DF186/2025
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie za dodanie elektriny MŠ
- Cena:
- 242,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 21. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2025
