Detail faktúry DF1855/2023
- Číslo faktúry:
- DF1855/2023
- Číslo objednávky:
- E899/2023
- Popis plnenia:
- za občerstvenie - rozsvietenie adventného venca.
- Cena:
- 275,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
