Detail faktúry DF1843/2023
- Číslo faktúry:
- DF1843/2023
- Číslo objednávky:
- E893/2023
- Popis plnenia:
- za zapojenie vianočnej výzdoby v obci, opravu osvetlenia a výmenu svietidiel v obecných organizáciách.
- Cena:
- 1 433,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
