Detail faktúry DF1840/2024
- Číslo faktúry:
- DF1840/2024
- Popis plnenia:
- za kakao 3 ks pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 28,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok
- IČO:
- 34144579
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
