Detail faktúry DF1840/2023
- Číslo faktúry:
- DF1840/2023
- Číslo objednávky:
- E837/2023
- Popis plnenia:
- za nákupné poukazy v počte 66 ks (40,- EUR/ks) (pre dôchodcov)
- Cena:
- 2 640,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Hedera - Kalná s.r.o., Nitrianska č.6, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 44300859
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
