Detail faktúry DF1840/2022
- Číslo faktúry:
- DF1840/2022
- Číslo objednávky:
- E909/2022
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre jedáleň MŠ.
- Cena:
- 58,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 8. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
