Detail faktúry DF184/2022
- Číslo faktúry:
- DF184/2022
- Číslo objednávky:
- E098/2022
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa - materiál
- Cena:
- 93,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 5. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 3. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 27. 4. 2022
