Detail faktúry DF1839/2023
- Číslo faktúry:
- DF1839/2023
- Číslo objednávky:
- E838/2023
- Popis plnenia:
- za nákupné poukazy v počte 29 ks (40,- EUR/ks) pre dôchodcov
- Cena:
- 1 160,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
