Detail faktúry DF1838/2024
- Číslo faktúry:
- DF1838/2024
- Popis plnenia:
- za stavebný materiál (Bau betón 6 ks, roxor 6ks, farba, žľabová tvárni ca 6 ks)
- Cena:
- 162,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
