Detail faktúry DF1838/2023
- Číslo faktúry:
- DF1838/2023
- Číslo objednávky:
- E839/2023
- Popis plnenia:
- za nákupné poukazy v počte 45 ks (40,- EUR/ks) (pre dôchodcov)
- Cena:
- 1 800,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Miloš Trgiňa - Magdaléna Trgiňová OBUV a kož. galantéria, 29.augusta 131/25, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 54458510
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
