Detail faktúry DF1837/2023
- Číslo faktúry:
- DF1837/2023
- Číslo objednávky:
- E840/2023
- Popis plnenia:
- za nákupné poukazy v počte 9ks, po 40,- EUR/ks (pre dôchodcov)
- Cena:
- 360,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Predajňa čínskeho textilu-p. Eva Wang, Červenej armády Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46483454
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
