Detail faktúry DF1836/2024
- Číslo faktúry:
- DF1836/2024
- Popis plnenia:
- za administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby el. energie a elektroinštalacné práce v obecných objektoch, zapojenie vian. osvetlenia
- Cena:
- 1 721,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
