Detail faktúry DF1836/2023
- Číslo faktúry:
- DF1836/2023
- Číslo objednávky:
- E892/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 286,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice
- IČO:
- 34150056
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
