Detail faktúry DF1833/2024
- Číslo faktúry:
- DF1833/2024
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby pre MŠ
- Cena:
- 84,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
