Detail faktúry DF1831/2024
- Číslo faktúry:
- DF1831/2024
- Popis plnenia:
- za výrobu audiovizuálneho diela - posväzenie adventného venca pri OcÚ
- Cena:
- 455,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Bonario, s.r.o., Osloboditeľov 17, 93541 Tekovské Lužany
- IČO:
- 36683311
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
