Detail faktúry DF1827/2022
- Číslo faktúry:
- DF1827/2022
- Číslo objednávky:
- E876/2022
- Popis plnenia:
- za tovar pre obecné dielne
- Cena:
- 228,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
