Detail faktúry DF1825/2022
- Číslo faktúry:
- DF1825/2022
- Číslo objednávky:
- E801/2022
- Popis plnenia:
- za rekonštrukciu vnútorných priestorov "Materského centra" na základe CP.
- Cena:
- 8 441,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Martin Grech, Veľký Pesek 66, 93701 Sikenica
- IČO:
- 44818106
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 12. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 28. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
