Detail faktúry DF1823/2022
- Číslo faktúry:
- DF1823/2022
- Číslo objednávky:
- E863/2022
- Popis plnenia:
- za interiérové vybavenie do Detského centra
- Cena:
- 3 379,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- InsGraf, Kráľovská 824/8, 92701 Šaľa
- IČO:
- 47078839
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
