Detail faktúry DF1819/2023
- Číslo faktúry:
- DF1819/2023
- Číslo objednávky:
- E888/2023
- Popis plnenia:
- za aktualizáciu pasportizácie cintorína
- Cena:
- 2 444,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové
- IČO:
- 36746045
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
