Detail faktúry DF1816/2023
- Číslo faktúry:
- DF1816/2023
- Číslo objednávky:
- E857/2023
- Popis plnenia:
- za deratizáciu a dezinsekciu jedálne v MŠ.
- Cena:
- 177,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- BALYOVÁ Mária - SHR, Tekovská 44, 93541 Tekovské Lužany
- IČO:
- 31195181
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
