Detail faktúry DF1815/2023
- Číslo faktúry:
- DF1815/2023
- Číslo objednávky:
- E876/2023
- Popis plnenia:
- za servis a opravu hodín na Obecnom úrade.
- Cena:
- 708,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Elektročas s.r.o., Hlavná 48, 90027 Bernolákovo
- IČO:
- 35841397
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
