Detail faktúry DF1814/2023
- Číslo faktúry:
- DF1814/2023
- Popis plnenia:
- za dodávky zemného plynu - rôzne OM - SNP 9999, Dlhá 14, ČA 55,2, Školská 11, ČA 1
- Cena:
- 4 213,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
