Detail faktúry DF1810/2024
- Číslo faktúry:
- DF1810/2024
- Popis plnenia:
- materiál pre obecnú dielňu
- Cena:
- 102,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 6. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
