Detail faktúry DF1807/2023
- Číslo faktúry:
- DF1807/2023
- Číslo objednávky:
- E865/2023
- Popis plnenia:
- za náhradné diely do obecných mechanizmov.
- Cena:
- 121,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Hriadeľ spol. s.r.o., Cabajská 28A, 949 01 Nitra
- IČO:
- 31444334
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
